| АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА (Перевірка) |
| Об’єкт аудиту | Обгрунтування для впровадження заходу |
| Порядковий номер | 1.1 |
| Процес | Розроблення Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки |
| Період знахідки | 2018-2020 |
| Короткий зміст знахідки | Відсутнє документальне підтвердження щодо обґрунтованого включення заходу 12.2 до КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки. |
| Причини | Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» (далі – Порядок № 520/2589) не містить достатніх вимог до обґрунтування на включення заходу до комплексної міської цільової програми. |
| Вплив знахідки (ризики, втрати) | Ризик прийняття не ефективних управлінських рішень. |
| Деталі знахідки | За інформацією наданою Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій (лист від 13.03.2020 № 075-1204) захід 12.2 до КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки включено за пропозицією СКП «Київтелесервіс». Крім того, аудиторами встановлено, що проєкт КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки розглядався на засіданнях Науково-технічної ради при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, про що свідчать протоколи засідань № 23 від 23.08.2018 та № 26 від 06.09.2018. Проте, аудиторам не було надано жодного документального підтвердження подання СКП «Київтелесервіс» обґрунтувань доцільності включення заходу 12.2 до КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки або розгляду таких обґрунтувань на засіданнях Науково-технічної ради при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.
Крім того, аудитори звертають увагу, що відповідно до підпункту 2.2.2 пункту 2 розділу II Порядку № 520/2589, розділ 3 «Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма» КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення програми до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останніх роки (із посиланням на джерела інформації), обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок бюджетних коштів. На думку аудиторів КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки не містить чітко сформованої проблематики, на розв’язання якої спрямований захід 12.2, та відсутнє належне обґрунтування для зазначеного заходу.
|
| Пов'язані нормативні документи | Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (в редакції від 28.07.2016). |
| Документи, де виявлено знахідку | КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки. |
| Відповідальні працівники, що причетні до знахідки | Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Назаров Ю. Л. (звільнений 29.04.2020), Директор СКП «Київтелесервіс» Бондаренко С.О. (звільнений 10.06.2019). |
| Пояснення уповноважених працівників | Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки була розроблена відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (в редакції від 28.07.2016). Пункт 5 Порядку містить обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування для Програми в цілому. Порядком не визначено вимог щодо документування, оформлення та зберігання документів по кожному окремому заходу. При передачі справ під час покладання виконання обов’язків директора СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС» на Ващенка Олега Петровича, відповідно до розпорядження Київського міського голови від 22.05.2020 №309, інформація про наявність та існування обґрунтування для включення заходу 12.2 до Програма на 2019-2022 роки не надавалась та актів про відсутність зазначеної інформації складено не було. Проте на засіданнях Науково-технічної ради (далі - НТР) при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій (протоколи засідань від 23.08.2018 №23 та від 06.09.2018 №26 ) було розглянуто проект та пропозиції до Програми на 2019-2022 роки за результатами розгляду яких запропоновано Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та безпосередньо Підприємству врахувати у роботі проект програми з рекомендаціями НТР. Також протокол засідання НТР від 03.04.2019 №11, містить рішення по затвердженню технічних вимог щодо послуг з розробки проекту на створення об`єкту “Побудова опорної мережі для створення раннього оповіщення від техногенних загроз екологічного моніторингу” (пункт 12.2 Напрямків діяльності програми). Вищезазначені технічні вимоги містять мету розгортання опорної мережі LoRaWAN: «Мережа LoRaWAN є однією з бездротових технологій, що забезпечують середовище збору даних з різного устаткування розподілених мереж телеметрії». |
| Контрагент | ЕДРПОУ
Назва:
|
|
| СТАТИСТИКА (в тисячах гривень) |
| Категорія порушень 1 | Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах |
|
| Кількість | 1 | | |
| Без ризику втрат | | | |
| З ризиком втрат | | | |
| З втратами | | | |
| Категорія порушень 2 | Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах |
|
| Кількість | | | |
| Без ризику втрат | | | |
| З ризиком втрат | | | |
| З втратами | | | |