Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 03360905
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» |
Тема аудиту | Оцінка діяльності КП "Київміськсвітло" з питань дотримання законодавства під час проведення тендерних процедур та виконання договірних зобов'язань за 2019-2020 роки |
Вид аудиту | Позаплановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | Кличко В. В., Київський міський голова |
(іі) номер і дата доручення | 11223
|
Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності КП «Київміськсвітло» щодо дотримання законодавства під час проведення тендерних процедур та виконання договірних зобов’язань |
Об’єкт внутрішнього аудиту | |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2019 - 04/13/2021 |
Початок аудиту | 19.04.2021 |
Планове закінчення | 01.06.2021 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |